宁夏回族自治区中宁县人民法院
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中宁县人民法院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
中宁县人民法院位于美丽的枸杞之乡——中宁，成立时间为1949年9月28日。中宁县人民法院主要职责是：（1）审理法律规定、上级人民法院指定的由中宁县人民法院管辖和中宁县人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。（2）审理和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。（3）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。（4）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（5）对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（6）负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。
二、部门预算单位构成
预算单位构成：我单位为一级预算单位，无其他下属单位。故2018年预算仅为本级预算。
中宁县人民法院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
2014.67
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
1738.06
|
1738.06
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
135.58
|
135.58
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
77.1
|
77.1
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
63.93
|
63.93
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
2014.67
|
支出总计2014.67
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2040501
|
行政运行
|
1310
|
1195.06
|
1195.06
|
|
-114.94
|
-0.08
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
919
|
543
|
|
543
|
-376
|
-0.4
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
38
|
23.28
|
23.28
|
|
-14.72
|
-0.38
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
109
|
112.3
|
112.3
|
|
3.3
|
0.03
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38
|
44.92
|
44.92
|
|
6.92
|
0.18
|
|
2101102
|
公务员医疗补助
|
24
|
32.18
|
32.18
|
|
8.18
|
0.34
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62
|
63.93
|
63.93
|
|
1.93
|
0.03
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1471．67
|
1094．79
|
376．88
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
278.6
|
278.6
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
311.19
|
311.19
|
|
|
30103
|
奖金
|
149.62
|
149.62
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
112.3
|
112.3
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
44.92
|
44.92
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
32.18
|
32.18
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
6.96
|
6.96
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
63.93
|
63.93
|
|
|
30114
|
医疗费
|
8.28
|
8.28
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
69.63
|
69.63
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
14
|
|
14
|
|
30202
|
印刷费
|
2
|
|
2
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0．5
|
|
0．5
|
|
30205
|
水费
|
2
|
|
2
|
|
30206
|
电费
|
3
|
|
3
|
|
30207
|
邮电费
|
1
|
|
1
|
|
30208
|
取暖费
|
34．31
|
|
34．31
|
|
30209
|
物业管理费
|
96．07
|
|
96．07
|
|
30211
|
差旅费
|
20．15
|
|
20．15
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
4．8
|
|
4．8
|
|
30213
|
维修（护）费
|
2
|
|
2
|
|
30214
|
租赁费
|
5
|
|
5
|
|
30215
|
会议费
|
2．52
|
|
2．52
|
|
30216
|
培训费
|
21．87
|
|
21．87
|
|
30217
|
公务接待费
|
1
|
|
1
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
15．25
|
|
15．25
|
|
30227
|
委托业务费
|
62
|
|
62
|
|
30228
|
工会经费
|
6．44
|
|
6．44
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
63．07
|
|
63．07
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
15．9
|
|
15．9
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
15
|
15
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2．18
|
2．18
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
3
|
|
3
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
1
|
|
1
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
69
|
|
|
|
66
|
3
|
60
|
|
60
|
|
60
|
0
|
75.8
|
4．8
|
|
|
70
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无内容
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
2014.67
|
一、行政支出
|
2014.67
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
2014.67
|
其中：财政拨款支出
|
2014.67
|
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
|
|
教育收费
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2014.67
|
本年支出合计
|
2014.67
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
九、年末结转结余
|
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2014.67
|
支出总计
|
2014.67
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中：
|
|
小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
教育收费
|
|
2014.67
|
2014.67
|
2014.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
本年支出合计
|
行政支出
|
事业支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
投资支出
|
债务还本支出
|
其他支出
|
|
2014.67
|
2014.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中宁县人民法院2019年部门预算
部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
我院2019年财政拨款收入预算2014.67万元，其中：本年收入2014.67万元，包括一般公共预算拨款2014.67万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、公共安全支出1738.06万元、社会保障和就业支出135.58万元、卫生健康支出77.1万元、住房保障支出63.93万元。
二、关于我院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
我院2019年一般公共预算财政拨款基本支出2014.67万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少558万元，下降21 %。
人员经费1094.79万元，主要包括：基本工资278.6万元、津贴补贴311.19万元、奖金149.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.3万元、职工基本医疗保险缴费44.92万元、公务员医疗补助缴费32.18万元，社会保障缴费6.96万元、其他工资福利支出69.63万元、医疗费8.28万元、住房公积金63.93万元、退休费15万元、生活补助2.18万元；
公用经费376.88万元，主要包括：办公费14万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费34.31万元、物业管理费96.07万元、差旅费20.15万元、因公出国（境）费4.8万元、维修（护）费2万元、租赁费5万元、会议费2.52万元、公务接待费1万元、劳务费15.25万元、委托业务费62万元、工会经费6.44万元、其他交通费63.07、其他商品和服务支出15.9万元、办公设备购置3万元、信息网络及软件购置更新1万元。
（二）项目支出情况说明
我院2019年一般公共预算财政拨款项目支出543万元，其中：本年收入安排支出 543万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2040502-一般行政管理事务2019年预算543万元，比2018年执行数减少375万元，下降40%。主要用于办案业务支出。
三、关于我院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
我院2019年“三公”经费财政拨款预算数为75.8中：因公出国（境）费4.8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 70万元，公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加6.8 万元，其中：因公出国（境）费增加4.8万元，主要原因2018年无出国出境计划；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2018-2019年无购车计划；公务用车运行费增加4万元，主要原因为办案业务量增加；公务接待费减少2万元，主要原因我院一般无公务接待费支出。
四、关于我院2019年政府性基金预算拨款情况说明
中宁县人民法院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2019年收支预算情况的总体说明
我院2019年收入总预算2014.67万元，其中：本年收入2014.67万元，上年结转结余 0万元；支出总预算2014.67万元，其中：本年支出2014.67万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 2014.67万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0 万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出2014.67万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0 万元，占0%；其他支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，中宁县人民法院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算376.88万元，比2018年预算减少9.08万元，下降2.35 %。
（二）政府采购情况
2019年，我院政府采购预算167万元，其中：政府采购货物预算 166 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋3491.74平方米，价值150万元；土地17589平方米，车辆30辆，价值410万元；其他资产价值1705万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3491.74平方米，价值150万元；土地17589平方米，车辆30辆，价值410万元；其他资产价值1705万元。
（四）预算绩效情况
（1）服务型窗口建设 制定实施《服务型窗口建设专项行动实施方案》，着力将诉讼服务中心建成对外服务群众、对内服务全院审判和全体干警的“大窗口”。进一步加强基础设施建设。对诉讼服务中心和各基层人民法庭的诉讼服务大厅进行提档升级，设立导诉台，划分办理区和等候区，制作便民服务联系卡，免费提供复印设备、笔墨纸张，配备休息座椅、应急药箱等服务设施和物品，开通孕残当事人“绿色通道”，提供“一站式”服务；加强对当事人的诉讼指导与帮助，设立专门窗口，告知诉讼权利义务、举证责任、诉讼风险等事项。联系银行入驻诉讼服务中心，极大地方便了当事人缴纳费用。进一步热情周到文明服务。
（2）推进多元纠纷解决机制改革。为切实破解法院案多人少矛盾，促进民事纠纷更具针对性的类型化解决，研究制定《中宁县人民法院多元化纠纷解决机制改革实施方案》，印发《中宁县人民法院多元化纠纷解决机制实施细则》，设立诉调对接中心及调解工作室，邀请相应人员进驻开展委托调解工作，合力有效化解矛盾纠纷。制定《中宁县人民法院法官村官双助理联动工作机制实施方案》，由县委政法委印发全县实施，进一步为当事人提供形式多样、内容丰富、便利快捷的纠纷解决渠道。
（3）落实推进大宣传格局。适应新媒体环境和公众参与方式的新变化，树立主动宣传，立体传播理念，坚持正确方向，坚守意识形态阵地，大力做好新闻宣传和舆论引导工作。对于亮点工作，专业化制作包装，进行宣传；对于常规性宣传，利用网络、报纸、简报、微信等新媒体适时发布信息，回应公众关切。
（五）其他需说明的事项：无其他需说明的事项。
中宁县人民法院2018年部门预算——名词解释
我院无需要解释的名词
