宁夏回族自治区中宁县人民法院
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中宁县人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
中宁县人民法院位于美丽的枸杞之乡——中宁，成立时间为1949年9月28日。中宁县人民法院主要职责是：（1）审理法律规定、上级人民法院指定的由中宁县人民法院管辖和中宁县人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。（2）审理和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。（3）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。（4）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（5）对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（6）负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。
二、部门预算单位构成
预算单位构成：我单位为一级预算单位，无其他下属单位。故2018年预算仅为本级预算。
中宁县人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1948.48
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1948.48
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
1727.57
|
1727.57
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
152.07
|
152.07
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
6.79
|
6.79
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
62.05
|
62.05
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1948.48
|
支出总计
|
1948.48
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预
算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转
移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转
移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
自治区经费
拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
|
中宁县人民法院
|
1948.48
|
1948.48
|
1488.48
|
1488.48
|
|
|
460.00
|
|
|
|
|
|
中宁县人民法院本级
|
1948.48
|
1948.48
|
1488.48
|
1488.48
|
|
|
460.00
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1727.57
|
1727.57
|
1267.57
|
1267.57
|
|
|
460.00
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1727.57
|
1727.57
|
1267.57
|
1267.57
|
|
|
460.00
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1267.57
|
1267.57
|
1267.57
|
1267.57
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
460.00
|
460.00
|
|
|
|
|
460.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
152.07
|
152.07
|
152.07
|
152.07
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
152.07
|
152.07
|
152.07
|
152.07
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
108.62
|
108.62
|
108.62
|
108.62
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
43.45
|
43.45
|
43.45
|
43.45
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.79
|
6.79
|
6.79
|
6.79
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
6.79
|
6.79
|
6.79
|
6.79
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.79
|
6.79
|
6.79
|
6.79
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.05
|
62.05
|
62.05
|
62.05
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
62.05
|
62.05
|
62.05
|
62.05
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.05
|
62.05
|
62.05
|
62.05
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
|
中宁县人民法院
|
2019.99
|
1948.48
|
1488.48
|
460
|
-71.51
|
|
-3.5%
|
|
|
中宁县人民法院本级
|
2019.99
|
1948.48
|
1488.48
|
|
-71.51
|
|
-3.5%
|
|
204
|
公共安全支出
|
1794.64
|
1727.57
|
|
|
-67.07
|
|
3.7%
|
|
20405
|
法院
|
1794.64
|
1727.57
|
1267.57
|
460
|
-67.07
|
|
3.7%
|
|
2040501
|
行政运行
|
1311.02
|
1267.57
|
1267.57
|
|
.-43.45
|
-3%
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
483.62
|
460
|
|
460
|
-23.62
|
-4.9%
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
120.44
|
152.07
|
152.07
|
|
-11.82
|
-9.8%
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
120.44
|
152.07
|
152.07
|
|
-11.82
|
-9.8%
|
|
2080504
|
未归口管理的行政事业单位离退休
|
15.38
|
|
|
|
-15.38
|
-100%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
105.06
|
108.62
|
108.62
|
|
3.56
|
3%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0
|
43.45
|
43.45
|
|
43.45
|
100%
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
46.88
|
6.79
|
6.79
|
|
-40.09
|
-85.5%
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
46.88
|
6.79
|
6.79
|
|
-40.09
|
-85.5%
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
36.02
|
|
|
|
-36.02
|
-100%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
10.86
|
6.79
|
6.79
|
|
-4.07
|
-3.8&
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.03
|
62.05
|
|
|
4.02
|
6.9%
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.03
|
62.05
|
62.05
|
|
4.02
|
6.9%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
58.03
|
62.05
|
62.05
|
|
4.02
|
6.9%
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1488.48
|
1488.48
|
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1079.81
|
1079.81
|
|
|
30101
|
基本工资
|
269.17
|
269.17
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
303.63
|
303.63
|
|
|
30103
|
奖金
|
147.23
|
147.23
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
108.62
|
108.62
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
43.45
|
43.45
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
43.45
|
43.45
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
31.31
|
31.31
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
6.76
|
6.76
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
64.14
|
64.14
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
367.96
|
|
367.96
|
|
30201
|
办公费
|
32.03
|
|
32.03
|
|
30202
|
印刷费
|
2
|
|
2
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
1
|
|
1
|
|
30205
|
水费
|
3
|
|
3
|
|
30206
|
电费
|
8
|
|
8
|
|
30207
|
邮电费
|
5
|
|
5
|
|
30208
|
取暖费
|
44.31
|
|
44.31
|
|
30209
|
物业管理费
|
101.07
|
|
101.07
|
|
30211
|
差旅费
|
17.57
|
|
17.57
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
5
|
|
5
|
|
30214
|
租赁费
|
2
|
|
2
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
31.76
|
|
31.76
|
|
30217
|
公务接待费
|
3
|
|
3
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
10
|
|
10
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
6.26
|
|
6.26
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
64.44
|
|
64.44
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
29
|
|
29
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
22.71
|
22.71
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
13.8
|
13.8
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2.12
|
2.12
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
6.79
|
6.79
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
18
|
|
18
|
|
31002
|
办公设备购置
|
10
|
|
10
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
3
|
|
3
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
5
|
|
5
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
67.2
|
0
|
0
|
0
|
66
|
1.2
|
55.5
|
0
|
0
|
0
|
55
|
0.5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
本单位不涉及此项内容，因此为空表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1948.48
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1948.48
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
1727.57
|
1727.57
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
152.07
|
152.07
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
6.79
|
6.79
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
62.05
|
62.05
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
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收入总计
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1948.48
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支出总计1948.48
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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上年结转、结余
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财政拨款收入
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事业收入
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事业经营收入
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上级补助收入
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下级单位上缴收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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科目编码
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科目名称
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小计
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一般公共财政预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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金额
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其中：纳入财政专户管理的非税收入
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中宁县人民法院
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1948.48
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1948.48
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1948.48
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中宁县人民法院本级
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1948.48
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1948.48
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1948.48
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204
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公共安全支出
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1727.57
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1727.57
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1727.57
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20405
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法院
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1727.57
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1727.57
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1727.57
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2040501
|
行政运行
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1267.57
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1267.57
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1267.57
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2040502
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一般行政管理事务
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460
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460
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460
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208
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社会保障和就业支出
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152.07
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152.07
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152.07
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20805
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行政事业单位离退休
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152.07
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152.07
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152.07
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2080505
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机关事业单位基本养老保险
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108.62
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108.62
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108.62
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2080506
|
机关事业单位职业年金缴费
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43.45
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43.45
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43.45
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
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6.79
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6.79
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6.79
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21011
|
行政事业单位医疗
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6.79
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6.79
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6.79
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2101103
|
公务员医疗补助
|
6.79
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6.79
|
6.79
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|
|
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|
221
|
住房保障支出
|
62.05
|
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62.05
|
62.05
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|
|
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22102
|
住房改革支出
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62.05
|
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62.05
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62.05
|
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2210201
|
住房公积金
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62.05
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62.05
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62.05
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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中宁县人民法院
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1948.48
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1488.48
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460
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中宁县人民法院本级
|
1948.48
|
1488.48
|
460
|
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|
204
|
公共安全支出
|
1727.57
|
1267.57
|
460
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1727.57
|
1267.57
|
460
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1267.57
|
1267.57
|
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|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
460
|
|
460
|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
152.07
|
152.07
|
|
|
|
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|
20805
|
行政事业单位离退休
|
152.07
|
152.07
|
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|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险
|
108.62
|
108.62
|
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2080506
|
机关事业单位职业年金缴费
|
43.45
|
43.45
|
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|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.79
|
6.79
|
|
|
|
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|
21011
|
行政事业单位医疗
|
6.79
|
6.79
|
|
|
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|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.79
|
6.79
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.05
|
62.05
|
|
|
|
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|
22102
|
住房改革支出
|
62.05
|
62.05
|
|
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|
2210201
|
住房公积金
|
62.05
|
62.05
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中宁县人民法院2018年部门预算
部门预算情况说明
一、关于我院 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
我院2018年财政拨款收支总预算 1948.48万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1948.48万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：安全支出 1727.57万元、社会保障和就业支出152.07万元、住房保障支出62.05万元、医疗卫生与计划生育支出6.79万元。
二、关于中宁县人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
我院2018年一般公共预算拨款基本支出1488.48万元，比2017年执行数据减少47.05万元，下降3%。其中：人员经费1102.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费385.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
我院2018年一般公共预算拨款项目支出460万元，其中：
2040502-一般行政管理事务 2018年预算460万元，比2017年执行数据减少483.62万元，下降4.88 %。主要用于我院办案相关业务支出及相关装备经费的支出。
三、关于中宁县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我院2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少64.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我院无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因我院无购置公务用车计划；公务用车运行费减少66万元，主要原因公车改革，无公务用车；公务接待费增加1.8万元，主要原因单位业务量增加。
四、关于中宁县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
我院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
人员经费0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
我院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于中宁县人民法院2018年收支预算情况的总体说明
我院2018年收入总预算1948.48万元，支出总预算 1948.48万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 1948.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出1488.48万元，占76%；项目支出 460万元，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，我院本级的机关运行经费财政拨款预算385.96万元，比2017年预算增加85.37万元，增长28%。
我院为一级预算单位，无下属单位及二级预算单位。
（二）政府采购情况
2018年，我院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，我院占用使用国有资产总体情况为房屋1032.36平方米，价值150.36万元；土地17589平方米，价值0万元；车辆24辆，价值409.09万元；办公家具价值290.33万元；其他资产价值1791.62万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1,032.36平方米，价值150.36万元；土地17589平方米，价值0万元；车辆24 辆，价值409.09万元；办公家具价值290.33万元；其他资产价值 1791.62万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2018年我院重点项目绩效评价如下：
（1）服务型窗口建设 制定实施《服务型窗口建设专项行动实施方案》，着力将诉讼服务中心建成对外服务群众、对内服务全院审判和全体干警的“大窗口”。进一步加强基础设施建设。对诉讼服务中心和各基层人民法庭的诉讼服务大厅进行提档升级，设立导诉台，划分办理区和等候区，制作便民服务联系卡，免费提供复印设备、笔墨纸张，配备休息座椅、应急药箱等服务设施和物品，开通孕残当事人“绿色通道”，提供“一站式”服务；加强对当事人的诉讼指导与帮助，设立专门窗口，告知诉讼权利义务、举证责任、诉讼风险等事项。联系银行入驻诉讼服务中心，极大地方便了当事人缴纳费用。进一步热情周到文明服务。
（2）推进多元纠纷解决机制改革。为切实破解法院案多人少矛盾，促进民事纠纷更具针对性的类型化解决，研究制定《中宁县人民法院多元化纠纷解决机制改革实施方案》，印发《中宁县人民法院多元化纠纷解决机制实施细则》，设立诉调对接中心及调解工作室，邀请相应人员进驻开展委托调解工作，合力有效化解矛盾纠纷。制定《中宁县人民法院法官村官双助理联动工作机制实施方案》，由县委政法委印发全县实施，进一步为当事人提供形式多样、内容丰富、便利快捷的纠纷解决渠道。
（3）落实推进大宣传格局。适应新媒体环境和公众参与方式的新变化，树立主动宣传，立体传播理念，坚持正确方向，坚守意识形态阵地，大力做好新闻宣传和舆论引导工作。对于亮点工作，专业化制作包装，进行宣传；对于常规性宣传，利用网络、报纸、简报、微信等新媒体适时发布信息，回应公众关切。
（五）其他需说明的事项：无其他需说明的事项。
中宁县人民法院2018年部门预算——名词解释
我院无需要解释的名词
