宁夏回族自治区中宁县人民法院2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中宁县人民法院2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；
2、依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件；
3、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件；受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审；
4、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；
5、按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；
6、积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算只包括中宁县人民法院本级预算
中宁县人民法院2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1770.76
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
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|
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
1483.27
|
1483.27
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
147.09
|
147.09
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
78.39
|
78.39
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
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（十三）交通运输支出
|
|
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|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
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|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
62.01
|
62.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1770.76
|
支出总计1770.76
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
2040501
|
行政运行
|
1075.78
|
1075.78
|
1075.78
|
1075.78
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
407.49
|
407.49
|
|
407.49
|
|
407.49
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
105.06
|
105.06
|
105.06
|
105.06
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
42.03
|
42.03
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.03
|
42.03
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
36.36
|
36.36
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.01
|
62.01
|
62.01
|
62.01
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
2017年预算数与2016年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2040501
|
行政运行
|
980.97
|
1075.78
|
1075.78
|
|
94.81
|
9.66%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
105.06
|
105.06
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.2
|
62.01
|
62.01
|
|
4.81
|
8.4%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
|
|
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
732.95
|
732.95
|
|
|
30101
|
基本工资
|
262.41
|
262.41
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
242.2
|
242.2
|
|
|
30103
|
奖金
|
21.87
|
21.87
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
2.36
|
2.36
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
204.11
|
204.11
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
295.59
|
|
295.59
|
|
30201
|
办公费
|
45.48
|
|
45.48
|
|
30202
|
印刷费
|
3
|
|
3
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
30205
|
水费
|
2.3
|
|
2.3
|
|
30206
|
电费
|
3.6
|
|
3.6
|
|
30207
|
邮电费
|
2
|
|
2
|
|
30208
|
取暖费
|
7.57
|
|
7.57
|
|
30209
|
物业管理费
|
29
|
|
29
|
|
30211
|
差旅费
|
9.1
|
|
9.1
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
12
|
|
12
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
23.76
|
|
23.76
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
19
|
|
19
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
15
|
|
15
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
63.76
|
|
63.76
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
56
|
|
56
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
42.24
|
42.24
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2.12
|
2.12
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
40.12
|
40.12
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、其他资本性支出
|
5
|
5
|
|
|
30102
|
办公设备购置
|
5
|
5
|
|
|
30103
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
30107
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
73
|
|
69
|
|
69
|
4
|
68.5
|
|
68.5
|
|
68.5
|
0.13
|
67.2
|
|
66
|
|
66
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
|
|
本单位不涉及此项内容，因此为空表。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1770.76
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1770.76
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
1483.27
|
1483.27
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
147.09
|
147.09
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
78.39
|
78.39
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
62.01
|
62.01
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1770.76
|
支出总计 1770.76
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
事业单位经营收入
|
|
2040501
|
行政运行
|
1075.78
|
|
1075.78
|
1075.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
407.49
|
|
407.49
|
407.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
105.06
|
|
105.06
|
105.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
42.03
|
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.03
|
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
36.36
|
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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2040501
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行政运行
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1075.78
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1075.78
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2040502
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一般行政管理事务
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407.49
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407.49
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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105.06
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105.06
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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42.03
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42.03
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2101101
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行政单位医疗
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42.03
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42.03
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2101103
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公务员医疗补助
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36.36
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36.36
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2210201
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住房公积金
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62.01
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62.01
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中宁县人民法院2017年部门预算情况说明
一、关于中宁县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
中宁县人民法院2017年财政拨款收支总预1770.76 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1770.76万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出1075.78万元、专项支出407.49万元、社会保障和就业支出225.48万元、住房保障支出62.01万元。
二、关于中宁县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
中宁县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出 1363.27万元，比2016年执行数据增加232.2万元，增长20.5%其中：
人员经费1062.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费300.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
中宁县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出 407.49万元，其中：
一般行政管理事务2017年预算407.49万元，比2016年执行数据减少175.57 万元，下降-30.1 %。主要因为2017年我院收归自治区直接管理，自治区财政实行均衡指标，故专项资金减少。
三、关于中宁县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中宁县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 67.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费66万元，公务接待费1.2万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少1.43 万元，其中：公务用车运行费减少2.5万元，主要原因实行公车改革，公车运行数量、油量都有减少；公务接待费增加1.07万元，主要原因2016年年底部分公务接待费用暂未支付，等待2017年指标支付。
四、关于中宁县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明
中宁县人民法院2017年无政府性基金预算拨款
五、关于中宁县人民法院2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中宁县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1770.76万元，支出总预算1770.76万元。
收入预算包括：财政拨款收入1770.76万元，占100%；
支出预算包括：基本支出1363.27万元，占76.99 %；项目支出407.49万元，占23.01%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中宁县人民法院属于自治区一级预算单位，2017年我院机关运行经费财政拨款预算300.59万元，比2016年预算为184.55万元，增长63.3%。
（二）政府采购情况
2017年，我院政府采购预算9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，中宁县人民法院占用使用国有资产总体情况为；房屋17589平方米，价值150.36万元；车辆24辆，价值410.2万元；其他资产价值1716.6万元；在建工程4992.89万元，共计7270.05万元
（四）预算绩效情况
2017年中宁县人民法院项目经费均为中央政法转移支付资金-办案及装备经费，2018年所有项目经费预算为407.49万元。我院将在支出进度、结余结转率、使用效益等方面进行严格监管，提高财政资金使用效益。
（五）其他需说明的事项
我院于2015年6月搬入新建成审判大楼，至今没有进行决算，故审判大楼房屋价值在在建工程里计算，但房屋面积则已计入。
中宁县人民法院2017年部门预算——名词解释
我院无需要解释的名词。
